Решение Совета Моревского сельского поселения Ейского района от 15.04.2019 №186 "О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района по итогам 2018 года"

СОВЕТ МОРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15.04.2019   №186

 

 

 

 

О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района по итогам 2018 года

 

 

В соответствии со статьей 56 Устава Моревского сельского поселения Ейского района, постановлением администрации Моревского сельского поселения Ейского района от 17 октября 2014 года №56 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района»  Совет Моревского сельского поселения Ейского района  р е ш и л:

1. Информацию о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района по итогам 2018 года принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать координаторам муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района в целях обеспечения высокого уровня исполнения программных мероприятий использовать эффективные формы и методы управления реализацией муниципальных программ, с целью исполнения расходных обязательств, предусмотренных в рамках реализации утвержденного перечня муниципальных программ, действующего на территории Моревского сельского поселения Ейского района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Начальнику общего отдела администрации Моревского сельского поселения Ейского района (М.В. Нижникова) разместить настоящее решение на официальном сайте «admmorevskoe.ru» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

                    

 

Глава

Моревского сельского поселения

Ейского района                                                                            К.И. Галиаскаров

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

 

                                                                    УТВЕРЖДЕНА

 

к решению Совета Моревского сельского поселения Ейского района

                                                                                     от 15.04.2019  № 186 

 

 

Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Моревского сельского поселения

Ейского района в 2018 году

 

Одним из важнейших инструментов эффективного расходования средств бюджета сельского поселения является программно-целевой метод расходования, применение которого позволяет комплексно и сконцентрировано решать долгосрочные проблемы экономической и социальной политики Моревского сельского поселения Ейского района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Основным инструментом применения программно – целевого метода расходования бюджетных средств являются муниципальные программы. Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Моревского сельского поселения Ейского района.

Муниципальные программы Моревского сельского поселения Ейского района разрабатываются и реализуются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района, утвержденным постановлением администрации Моревского сельского поселения Ейского района от 17 октября 2014 года №56. Во исполнение данного постановления подготовлен отчет  «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района в 2018 году».

Постановлением администрации Моревского сельского поселения Ейского района от 30 августа 2017 года №57 утвержден перечень муниципальных программ Моревского сельского поселения Ейского района, согласно которому на территории сельского поселения предполагается к реализации 4 муниципальных программы:

1. муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на территории Моревского сельского поселения Ейского района;

2. муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на территории Моревского сельского поселения Ейского района;

3.  муниципальная программа Моревского сельского поселения Ейского района «Развитие культуры» на территории Моревского сельского поселения Ейского района;

4. муниципальная программа «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно – коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления Моревского сельского поселения Ейского района».

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2018 году составил 3552,1 тыс. рублей, что составляет 47,5% от общего объема израсходованных в 2018 году средств бюджета, в том числе:

средства местного бюджета – 2861,6 тыс. рублей (80,6%);

средства краевого бюджета  – 680,5 тыс. рублей (19,4%).

 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий

в 2018 году в разрезе муниципальных программ

 

1. «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления» Моревского сельского поселения Ейского района

 

В состав муниципальной  программы входит шесть основных мероприятий, фактический объем финансирования которых  в 2018 году составил 815,3 тыс.рублей или 97,0% к плановым назначениям.

Объем неосвоенных денежных средств составил 25,1 тыс. рублей, что составило 3,1% к общему объему финансирования.

Причина неисполнения бюджетных назначений в полном объеме обусловлена тем, что согласно заключенного 1 октября 2018 года контракта на поставку бензина фактически отпуск товаров производился с 29.10.2018 г. в результате чего сложилась экономия  бюджетных средств, также экономия средств сложилась по договору на информационное обеспечение деятельности (публикация нормативных актов в СМИ).

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия программы	Общий объем финансирования (тыс. рублей)				% исполнения
	Объем финансирования предусмотренный программой	Объем финансирования утвержденный в бюджете	Освоено денежных средств
			Местный бюджет	Краевой бюджет
Оплата договоров на приобретение услуг связи для нужд поселения, в том числе оплата кредиторской задолженности прошлых лет	93,4	93,4	89,3	0,0	95,6
Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, оказание услуг по типовому проектированию, услуг по страхованию, услуг в области информационных технологий, иных работ и услуг, в том числе оплата кредиторской задолженности прошлых лет	185,7	185,7	185,7	0,0	100,0
Оплата договоров на приобретение услуг транспорта и связи для нужд поселения. Подписка на периодические и справочные издания, приобретение бланочной продукции, размещение объявлений в газету, в том числе оплата кредиторской задолженности прошлых лет	133,7	133,7	127,5	0,0	95,4
Расходы по содержанию и текущему ремонту имущества, офисного оборудования, проведение ТО пожарной сигнализации и радиоканального оборудования, в том числе оплата кредиторской задолженности прошлых лет	73,4	73,4	73,4	0,0	100,0
Приобретение основных средств для осуществления текущей деятельности	47,2	47,2	47,2	0,0	100,0
Приобретение горюче-смазочных материалов, строительных материалов, мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, запасных частей, канцтоваров, в том числе оплата кредиторской задолженности прошлых лет	307,0	307,0	292,2	0,0	95,2
ИТОГО	840,4	840,4	815,3	0,0	97,0

 

 оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

В состав муниципальной  программы входит шесть основных мероприятий, выполнение которых  за 2018 составило 97,0%.

 

Расчет показателя: СР_м = М_в / М, где:

 

М_в - количество мероприятий, выполненных не менее чем на 95%, из числа мероприятий запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2018 году.

 

М_в  = 6 мероприятий 

 

СР_м = 6 / 6 =1,0

 

оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

 

Расчет показателя: СС_уз = З_ф / З_п, где:

 

З_ф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий  за 2018 год;

З_п – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий  в 2018 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

З_ф = 815,3 т.р.;   З_п = 840,4 т.р.

 

С_суз = 815,3 т.р / 840,4 т.р.=0,97

 

оценка эффективности использования средств местного бюджета

 

Расчет показателя: Э_ис = СР_м / СС_уз,

Э_ис = 1,0 / 0,97 = 1,03

 

оценка степени достижения целей основных мероприятий

 

Основные целевые показатели муниципальной программы:

 

Наименование  показателя	единица измерения	Базовое (начальное) значение показателя	значение показателей		СДп/ппз
			плани руемое	фактическое
Задача № 1. Развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления
Доля объема информации администрации сельского поселения, предоставляющей информацию о своей деятельности на официальном сайте Моревского сельского поселения Ейского района	%	95,0	95,0	95,0	1
Количество информационных источников  общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления	ед.	1	1	1	1
Задача № 2. Предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
Количество муниципальных услуг, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг	ед.	5	5	5	1
Задача № 3. Техническое обеспечение и компьютеризация администрации поселения, создание единого информационного пространства
Доля работников администрации поселения, обеспеченных компьютерной техникой,  с использованием лицензионного программного обеспечения и имеющих доступ к сети Интернет.	%%	100,0	100,0	100,0	1
Задача № 4. Программное обеспечение администрации поселения  и организация сети обмена данными  на межведомственном уровне
Общее количество информационных систем, эксплуатируемых в администрации поселения	ед.	8	8	8	1
Доля работников администрации, имеющих возможность обмениваться информацией на межведомственном уровне	%%	20	20	20	1

 

Расчет показателя:  СР_п/п = Σ СД_п/ппз / N, где:

 

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СД_п/ппз= СД_п/ппз(1)+ СД_п/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

 

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пФ , где

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2017 году;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 2017 год;

В случае если  СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

 

Σ СД_п/ппз = 1+1+1+1+1+1=6

 

СР_п/п = 6 / 6 =1

 

оценка эффективности реализации программы

 

Расчет показателя:

 

ЭР _п/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СР_п/п - степень реализации муниципальной программы;

Э_ис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий

ЭР _п/п = 1*1,03 = 1

 

 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на территории Моревского сельского поселения Ейского района

 

В состав муниципальной  программы входит семь основных мероприятий, фактический объем финансирования которых  в 2018 году составил 1054,0 или 95,3% к плановым назначениям.

Объем неосвоенных денежных средств составил 52,5 тыс. рублей, что составило 5% к общему объему финансирования. Запланированы денежные средства не израсходованы в полном объеме в связи с тем, что счета на оплату за поставку электрической энергии (уличное освещение) предоставлены в январе 2019 года, а также в связи с тем, что согласно заключенного 1 октября 2018 года контракта на поставку дизельного топлива фактически отпуск товаров производился с 29.10.2018 г. в результате чего сложилась экономия  бюджетных средств.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

 

тыс.рублей

№	Наименование мероприятия программы	Общий объем финансирования				% исполнения
		Объем финансирования предусмотренный программой	Объем финансирования утвержденный в бюджете	Освоено денежных средств
				Местный бюджет	Краевой бюджет
1	Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения на территории поселения, в том числе:	426,7	426,7	383,6	0,0	89,9
1.1	Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения	180,4	180,4	138,1	0,0	76,6
1.2	Текущее содержание системы уличного освещения. Замена вышедших из строя ламп, светильников, линий электроснабжения	101,4	101,4	100,6	0,0	99,2
1.3	Прочие работы и услуги по содержанию системы уличного освещения, в том числе оплата за составление сметы по ведению технадзора за уличное освещение	76,0	76,0	76,0	0,0	100,0
1.4	Приобретение светильников для уличного освещения	33,2	33,2	33,2	0,0	100,0
1.5	Приобретение расходных материалов для реконструкции системы уличного освещения	35,7	35,7	35,7	0,0	100,0
2	Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения	49,8	49,8	49,8	0,0	100,0
3	Содержание мест захоронения	52,2	52,2	52,2	0,0	100,0
4	Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: в том числе:	489,9	489,9	480,5	0,0	98,1
4.1	Организация работы при реализации прочих мероприятий по благоустройству территории, в том числе оплата по договорам временного трудоустройства несовершеннолетних, осужденных, временно неработающих	345,0	345,0	344,4	0,0	99,8
4.2	Приобретение основных средств для проведения хозяйственных работ	7,0	7,0	7,0	0,0	100,0
4.3	Приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта, тракторов и малой механизации (мотоблоки, бензиновые триммеры и пилы, мотопомпы, кусторезы)	137,9	137,9	129,1	0,0	93,6
5	Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры	69,6	69,6	69,6	0,0	100,0
6	Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации в границах поселения водоотведения	3,3	3,3	3,3	0,0	100,0
7	Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации в границах поселения тепло-, водоснабжения	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0
	ИТОГО	1 106,5	1 106,5	1054,0	0,0	95,3

 

 оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

В состав муниципальной  программы входит шесть основных мероприятий, выполнение которых  за 2018 составило 95,3%.

 

Расчет показателя: СР_м = М_в / М, где:

 

М_в - количество мероприятий, выполненных не менее чем на 95%, из числа мероприятий запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2018 году.

 

М_в  = 6 мероприятий 

 

СР_м =6/7 = 0,86

 

оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

 

Расчет показателя: СС_уз = З_ф / З_п, где:

 

З_ф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий  за 2018 год;

З_п – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий  в 2018 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

З_ф =1 054,0 т.р.;   З_п = 1 106,5 т.р.

 

С_суз = 1 054,0 т.р / 1 106,5 т.р.=0,95

 

оценка эффективности использования средств местного бюджета

 

Расчет показателя: Э_ис = СР_м / СС_уз,

Э_ис = 0,86 / 0,95=0,91

 

оценка степени достижения целей основных мероприятий

 

Основные целевые показатели муниципальной программы:

 

Наименование  показателя	единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	СДп/ппз
Повышение уровня благоустройства территории Моревского сельского поселения	%	100,0	100,0	1
Увеличение уровня озеленения территории населенных пунктов	%	100,0	100,0	1
Исполнение наказов избирателей	%	100,0	100,0	1
Улучшение условий проживания жителей.	%	100,0	100,0	1
Предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека	%	100,0	100,0	1

 

Расчет показателя: СР_п/п = Σ СД_п/ппз / N, где:

 

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СД_п/ппз= СД_п/ппз(1)+ СД_п/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

 

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пФ , где

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 2018 год;

В случае если  СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

 

Σ СД_п/ппз = 1+1+1+1+1=5

 

СР_п/п =5/5 =1

 

оценка эффективности реализации программы

Расчет показателя:

ЭР _п/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СР_п/п - степень реализации муниципальной программы;

Э_ис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий

 

ЭР _п/п = 1*0,91 = 0,91

 

 

 

3. «Развитие культуры» в Моревском сельском поселении

Ейского района

 

В состав муниципальной  программы входит четыре основных мероприятия, фактический объем финансирования которых  в 2018 году составил 20,0 тыс.рублей или 100,0% к плановым назначениям.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

тыс.рублей

№	Наименование мероприятия программы	Общий объем финансирования				% исполнения
		Объем финансирования предусмотренный программой	Объем финансирования утвержденный в бюджете	Освоено денежных средств
				Местный бюджет	Краевой бюджет
1	Обеспе­чение дея­тельности му­ниципального учреждения  «Сельский дом культуры п. Моревка» на 2017-2020 годы	0	0	0	0	-
2	Поэтап­ное повыше­ние уровня средней зара­ботной платы работников муниципаль­ных учрежде­ний культуры, искусства и кинематографии до сред­ней заработ­ной платы по Краснодар­скому краю	0	0	0	0	-
3	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	0	0	0	0	-
4	Межбюджетные трансферты на проведение мероприятия по организации культурно-досугового мероприятия	20,0	20,0	20,0	0	100,0
	ИТОГО	20,0	20,0	20,0	0	100,0

 

 оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

В состав муниципальной  программы входит четыре основных мероприятия. В связи с передачей полномочий по осуществлению культурно-досуговой деятельности в муниципальное образование Ейский район в 2018 году запланировано лишь одно к реализации мероприятие, выполнение которого составило 100,0%.

 

Расчет показателя: СР_м = М_в / М, где:

 

М_в - количество мероприятий, выполненных не менее чем на 95%, из числа мероприятий запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2018 году.

 

М_в  = 1 мероприятия 

 

СР_м = 1/1= 1

 

оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

 

Расчет показателя: СС_уз = З_ф / З_п, где:

 

З_ф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий  за 2018 год;

З_п – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий  в 2018 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

З_ф = 20,0 т.р.;   З_п = 20,0 т.р.

 

С_суз = 20,0 т.р / 20,0  т.р. = 1,0

 

оценка эффективности использования средств местного бюджета

 

Расчет показателя: Э_ис = СР_м / СС_уз,

 

Э_ис =1/1=1

 

оценка степени достижения целей основных мероприятий

 

Основные целевые показатели муниципальной программы:

 

Наименование  показателя	единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	СДп/ппз
Основное мероприятие № 1: Обеспе­чение дея­тельности му­ниципального учреждения «Сельский дом культуры п. Моревка» на 2017-2020 годы
Количество проведенных мероприятий	ед.	-	-	-
Количество клубных формирований	ед.	-	-	-
Количество участников клубных формирований	Чел.	-	-	-
Количество посетителей мероприятий	Чел.	-	-	-
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	-	-	-
Основное мероприятие № 2: Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2017-2020 годы
Количество человек получающих выплаты стимулирующего характера за счет средств местного бюджета	Чел.	-	-	-
Количество человек получающих выплаты стимулирующего характера за счет средств краевого бюджета	Чел.	-	-	-
Основное мероприятие № 3: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
Количество человек получающих компенсационные выплаты	Чел.	-	-	-

 

Расчет показателя: СР_п/п = Σ СД_п/ппз / N, где:

 

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СД_п/ппз= СД_п/ппз(1)+ СД_п/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

 

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пФ , где

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 2018 год;

В случае если  СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

 

Σ СД_п/ппз = 1+1+1+1+1+1+1+1=8

 

СР_п/п = 1

 

оценка эффективности реализации программы

Расчет показателя:

ЭР _п/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СР_п/п - степень реализации муниципальной программы;

Э_ис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий

 

ЭР _п/п =1*1=1

 

4. «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на территории Моревского сельского поселения Ейского района

 

В состав муниципальной  программы входит четыре основных мероприятия, фактический объем финансирования которых  в 2018 году составил 1605,9 тыс.рублей или 96,5% к плановым назначениям.

Объем неосвоенных денежных средств составил 57,6 тыс. рублей, что составило 3,6% к общему объему финансирования. Не освоение в полном объеме денежных средств было обусловлено фактическим поступлением средств по дорожном фонду.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

тыс.рублей

№	Наименование мероприятия программы	Общий объем финансирования				% исполнения
		Объем финансирования предусмотренный программой	Объем финансирования утвержденный в бюджете	Освоено денежных средств
				Местный бюджет	Краевой бюджет
1	Ремонт уличной и дорожной сети на территории Моревского сельского поселения и искусственных сооружений на них	1127,0	1127,0	432,7	690,5	99,7
2	Содержание уличной и дорожной сети в Моревском сельском поселении	132,3	132,3	86,6	0	65,5
3	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Моревского сельского поселения	363,2	363,2	355,1	0	97,8
4	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Моревского сельского поселения Ейского района	41,0	41,0	41,0	0,0	100,0
	ИТОГО	1663,5	1663,5	915,4	690,5	96,5

 

 оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

В состав муниципальной  программы входит четыре основных мероприятия, выполнение которых  за 2018 составило 96,5%.

 

Расчет показателя: СР_м = М_в / М, где:

 

М_в - количество мероприятий, выполненных не менее чем на 95%, из числа мероприятий запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2018 году.

 

М_в  = 3 мероприятия 

 

СР_м =3/4=0,75

 

оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

 

Расчет показателя: СС_уз = З_ф / З_п, где:

 

З_ф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий  за 2018 год;

З_п – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий  в 2018 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

З_ф = 1605,9 т.р.;   З_п = 1663,5 т.р.

 

С_суз = 1605,9 т.р / 1663,5 т.р.= 0,97

 

оценка эффективности использования средств местного бюджета

 

Расчет показателя: Э_ис = СР_м / СС_уз,

 

Э_ис = 0,75/0,97 = 0,77

 

оценка степени достижения целей основных мероприятий

 

Основные целевые показатели муниципальной программы:

 

Наименование  показателя	единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	СДп/ппз
Основное мероприятие 1:  «Ремонт  уличной и дорожной сети на территории Моревского сельского поселения и искусственных сооружений на них»
Целевой показатель: протяженность отремонтированных автомобильных дорог	м	500	860	1,72
Целевой показатель: площадь отремонтированных автомобильных дорог	кв.м	2500	5160	2,06
Основное мероприятие 2: «Содержание уличной и дорожной сети в Моревском сельском поселении»
Целевой показатель: протяженность  автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	9,7	9,0	0,92
Основное мероприятие 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Моревского сельского поселения»
Целевой показатель: обеспечение улично-дорожной сети дорожными знаками, дорожной разметкой	%	100,0	80,0	0,8

 

Расчет показателя: СР_п/п = Σ СД_п/ппз / N, где:

 

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СД_п/ппз= СД_п/ппз(1)+ СД_п/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

 

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пФ , где

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 2018 год;

В случае если  СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

 

Σ СД_п/ппз = 1,72+2,06+0,92+0,8=5,5

 

СР_п/п =5,5/4 =1,38

 

оценка эффективности реализации программы

Расчет показателя:

ЭР _п/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СР_п/п - степень реализации муниципальной программы;

Э_ис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий

 

ЭР _п/п =1*0,77= 0,77

 

 

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2018 году  уровень достижения целевых показателей составил 1 балл, оценка эффективности реализации программ 0,92 балла. 

 

 

Специалист 1 категории                                                                  О.А. Дикая

 

 

 

Приложение №1

 

 

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Моревского сельского поселения Ейского района за 2018 год

 

 

п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования запланированный на 2018 год, тыс.рублей	Фактически освоенный объем финансирования программы за 2018 год, тыс.рублей	Процент исполнения за 2018 год, %	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Степень реализации(достижения целевых показателей)  муниципальной программы	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	Уровень эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на территории Моревского сельского поселения Ейского района	1106,5	1054,0	95,3	29,7	0,86	1	0,91	высокий
2	муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на территории Моревского сельского поселения Ейского района	1663,5	1605,9	96,5	45,2	0,75	1	0,77	удовлетворительный
3	муниципальная программа Моревского сельского поселения Ейского района «Развитие культуры» в Моревском сельском поселении Ейского района	20,0	20,0	100,0	0,6	1	1	1	высокий
4	муниципальная программа Моревского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно – коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления Моревского сельского поселения Ейского района»	840,4	815,3	97,0	23,0	1	1	1	высокий

 

 

Специалист 1 категории                                                                                                      О.А. Дикая